Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. …. / ……..
PLAN DE INTEGRITATE
al instituției: Comuna Fundeni
| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
| OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENŢEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL | |||||||
| Obiectiv specific 1.1. | Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale | ||||||
| Măsura 1.1.1 | Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informaţii de interes public | Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (nr. categorii de informații publicate/ nr. categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001); | Site-ul instituției | Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competenţă în domeniu | Conducerea primăriei
/ Persoană responsabilă |
Nu necesită resurse financiare suplimentare | Permanent |
| Rata de răspuns la solicitări de informaţii (nr. de răspunsuri/nr. de solicitări); | Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 | ||||||
| Număr de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; | Evaluare semestrial/ anual | ||||||
| Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate; | Rapoarte de activitate publicate anual | Resurse umane insuficiente | În limita bugetului aprobat și a
resurselor umane desemnate |
||||
| Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale | |||||||
| Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate; | Hotărâri judecătorești | ||||||
| Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale; | |||||||
| Măsura 1.1.2 | Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional | Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă; | Site-ul unității / Avizier | Resurse umane insuficiente; | Conducerea unității / Persoană responsabilă | Resurse umane desemnate | Permanent |
| Nr. de consultări publice organizate; | Minutele ședințelor de consultare/ dezbatere | Furnizarea cu întârziere a informațiilor; | |||||
| Rata de răspuns la solicitări de informaţii; | Nr proiecte in dezbatere publica | Evaluare semestrial/ anual | |||||
| Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu; | Rapoarte de activitate publicate anual | Posibile erori de comunicare; | |||||
| Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate; | Hotărâri judecătoreşti | ||||||
| Tipul de servicii prestate; | |||||||
| Măsura 1.1.3 | Dezvoltarea soluţiilor e- administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetăţeni |
Platformă dezvoltată; |
Site –ul instituției | Lipsa resurselor financiare și umane necesare | Conducerea Primăriei; | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Permanent |
|
Nr. de utilizatori; |
Acces limitat la internet; | ||||||
|
Frecvența utilizării; |
Rapoarte de activitate | Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor; | Administratorul bazei de date și IT; | Evaluare semestrial/ anual | |||
|
Tipul de servicii prestate; |
|||||||
| Măsura 1.1.4 | Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistenţă, cursuri de formare pentru creşterea capacităţii unității de a furniza informaţii de interes public şi de a asigura un proces participativ de calitate | Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 şi 52/2003; | Site -ul instituției | Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare. | Conducerea Primăriei; | În limita bugetului aprobat | Permanent |
| Nr. activităţi de schimb de bune practici şi asistenţă; | Rapoarte de activitate | Coordonatorul planului sectorial; | |||||
| Nr. cursuri de formare; Nr. participanţi; | Surse atrase proiecte/ colaborări |
| Obiectiv specific 1.2. | Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice | ||||||
| Măsura 1.2.1 | Consolidarea platformei de transparenţă bugetară prin creşterea numărului de informaţii, rapoarte şi bugete publicate | Veniturile şi cheltuielile fiecărei instituţii publice; | Site -ul instituției | Lipsa capacităţii de a publica bugetele | Conducerea Primăriei; | Nu necesită resurse financiare suplimentare | Permanent |
| Numărul şi structura instituţiilor publice publicate; Bugetul aprobat al instituţiei publice, publicate; | |||||||
| Informaţii privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate; | Raport anual SNA | Administratorul bazei de date și IT; | |||||
| Rapoarte financiar- contabile publicate; | |||||||
| OBIECTIV GENERAL 2- CREŞTEREA INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPŢIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ŞI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANŢEI ADMINISTRATIVE | |||||||
| Obiectiv specific 2.1. | Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale | ||||||
| Măsura 2.1.1 | Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul instituției, conform legii | Nr. recomandări formulate; | Rapoarte de audit | Resurse umane insuficiente. | Compartiment de audit intern | Nu necesită resurse financiare suplimentare | Începând cu anul curent |
| Gradul de implementare a recomandărilor formulate; | Resurse umane desemnate | ||||||
| Măsura 2.1.2 | Publicarea listei incidentelor de integritate şi a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM şi de indicatorii aferenţi fiecărui standard | Listă publicată; | Portal SNA | Absenţa informaţiilor cu privire la incidentele de integritate; | Comisia SCIM; | În limita bugetului aprobat | Anual, începând cu anul după aprobarea raportului anual |
| Evaluare SCIM publicată; | Absenţa evaluării implementării standardelor SCIM; | Coordonatorul planului sectorial; | Resurse umane desemnate | ||||
| Măsura 2.1.3 | Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi | Nr. ţinte de management stabilite; | Site-ul instituţiei | Lipsa interesului conducerii instituţiei publice; | Conducător instituție; | Nu necesită resurse financiare suplimentare | Sem. I |
| aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective | Nr. şi tipul de măsuri manageriale corective aplicate; | Comisia SCIM; | |||||
| OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII, REDUCEREA VULNERABILITĂŢILOR ŞI A RISCURILOR DE CORUPŢIE ÎN SECTOARE ŞI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE | |||||||
| Obiectiv specific 3.1 | Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în structurile aparatului de specialitate al primarului, serviciile publice de interes local din instituție | ||||||
| Măsura 3.1.1 | Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupţie, pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor | Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupţie identificate; | Rapoarte şi informări publice | Nealocarea resurselor umane şi bugetare; | Comisia SCIM | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Semestrul II |
| Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupţie identificate; | |||||||
| Nr. şi tipul de măsuri preventive adoptate; | |||||||
| Măsura 3.1.2 | Revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei | Nr. de proceduri simplificate; | Norme metodologice şi proceduri adoptate | Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice şi procedure; | Comisia SCIM; | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Semestrul II |
| Durata procedurii; Costurile reduse; | Responsabil bază de date și IT | ||||||
| Măsura 3.1.3 | Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calităţii serviciilor şi transparenţa instituţională | Nr. măsuri dispuse; | Rapoarte şi informări | Absenţa informaţiilor necesare cu privire la incidentele de integritate; | Comisia SCIM; | Nu necesită resurse financiare suplimentare | Semestrul II |
| Gradul de satisfacție al elevilor, parintilor, altor factori interesati cu privire la calitatea serviciilor; | Absenţa evaluării calităţii serviciului de către beneficiari; | Coordonatorul planului sectorial; | Resurse umane desemnate | ||||
| Măsura 3.1.4 | Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie | Nr. de planuri de remediere a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie adoptate; | Registrul riscurilor | Nivel scăzut de implicare a autorităţilor publice locale; | Comisia SCIM; | Nu necesită resurse financiare suplimentare | Anual |
| Nr. de recomandări implementate/instituţie; | Rapoarte anuale | Caracter formal al demersului; | Coordonatorul planului sectorial; | Resurse umane desemnate | |||
| Măsura 3.1.5 | Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziţii publice, conform prevederilor legale; | Programul anual de achiziţii publice | Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare / Contracte de achiziții | Deficiențe de comunicare între compartimentele funcţionale cu impact în stabilirea necesarului de achiziţii publice; | Conducerea Unității | Nu necesită resurse financiare suplimentare / Resurse umane desemnate | Anual / Permanent |
| Măsura 3.1.6 | Elaborarea și implementarea procedurilor specifice | Nr proceduri elaborate; | Proceduri | Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; | Conducerea primăriei
/ Comisie SCIM |
În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Permanent |
| Nr proceduri implementate; | Procese verbale intruniri/analiză | Evaluare semestriala si anuala | |||||
| Nr. Proceduri revizuite/armonizate; | Lista difuzare / Raport instruire | Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză; | |||||
| Măsura 3.1.7 | Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor | Document elaborate; | Procese verbale intruniri/analiză
Lista difuzare Raport instruire |
Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; | Conducerea instituției
/ Comisie SCIM |
Nu necesită resurse financiare suplimentare | Trimestrul I anual |
| Document adoptat și implementat; | |||||||
| Măsura 3.1.8 | Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control | Proceduri elaborate / Proceduri aprobate și implementate;
Număr de situații de încălcare a normelor; Nr de contestații; |
Dosarul documentației de examinare/ concurs Procese verbale ale comisiei de disciplină Procedura operaționala/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control | Erori în interpretarea prevederilor legale | Responsabil Resurse Umane, Salarizare; | Nu necesită resurse suplimentare
Resurse umane desemnate |
Permanent, evaluare semestrială și anuală |
| Măsura 3.1.9 | Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului | Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate;
Nr de contestații; |
Procedura operaționala/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control | Erori în interpretarea prevederilor legale; | Compartiment secretariat
Compartimentele implicate |
Nu necesită resurse suplimentare
Resurse umane desemnate |
Permanent, evaluare semestrială și anuală |
| Măsura 3.2.0 | Derularea de campanii de conştientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în unitate şi promovarea bunelor practici anticorupţie | Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări; | Site-ul unității / Avizier; | Nealocarea resurselor umane şi bugetare; | Conducerea instituţiei; | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Permanent |
| Nr. participanți din partea beneficiarilor / organizațiilor neguvernamentale; Tipuri de subiecte abordate;
Nr. recomandări; |
Chestionare de evaluare a satisfacției beneficiarului Rapoarte de participare Minute dezbateri | Coordonatorul planului sectorial; | Evaluare semestrială și anuală | ||||
| Măsura 3.2.1 | Realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea compartimentelor unitatii și a beneficiarilor, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi integrităţii | Nr. de proiecte/activităţi derulate; | Rapoarte publice | Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale; | Conducerea instituţiei; | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Anual |
| Nr. de întâlniri; Nr. şi gradul de implicare al beneficiarilor în proiectele/activităţile organizate; | Întâlniri | Coordonatorul planului sectorial; | |||||
| Măsura 3.2.2 | Actualizarea codurilor de conduită la nivelul instituției; | Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate; | Rapoarte publice | Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor unității și a conducerii; | Conducerea unității; Comisia SCIM | Nu necesită resurse suplimentare
Resurse umane desemnate |
Sem. I-II anual |
| Măsura 3.2.3 |
Identificarea situaţiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului şi implementarea de soluţii pentru prevenirea şi rezolvarea lor |
Gradul de implementare a planului de prevenire şi soluţionare a conflictelor de interese; |
Site-ul instituției |
Neimplementarea planului de prevenire şi soluţionare a conflictelor de interese; |
Conducerea primăriei |
Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate |
Permanent |
| Măsura 3.2.4 |
Revizuirea mecanismului de feedback al beneficiarului |
Date de feedback colectate |
Site-ul instituției |
Nealocarea resurselor umane şi financiare |
Conducerea primăriei |
În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate |
Permanent |
| Măsura 3.2.5 |
Adoptarea codului de etică de către unitate |
Cod de etică aprobat |
Lista difuzare / Raport instruire |
Întârzieri în promovarea proiectului; |
Conducerea primăriei |
Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate |
Permanent |
| Măsura 3.2.6 |
Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrităţii concursurilor desfășurate în cadrul instituției |
Măsuri preventive Implementate; / Rata de contestare a rezultatelor concursurilor; / Rata de promovare a concursurilor; / Măsuri adoptate de securizare a lucrărilor; |
Procese verbale; / Procedura operaționala / Nr de contestații soluționate favorabil |
Resurse financiare insuficiente; / Rata scăzută de promovare a concursurilor; / Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor; |
Conducerea primăriei |
În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate |
Permanent |
| Măsura 3.2.7 |
Monitorizarea video şi audio a concursurilor şi examenelor naţionale organizate în sistemul educaţional; |
Nr. de camere video montate; Nr. de sisteme audio montate; / Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio; |
Procese verbale |
Nealocarea resurselor necesare; |
Conducerea primăriei |
În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate |
Permanent la organizarea concursurilor şi examenelor |
| OBIECTIV GENERAL 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE CUNOAŞTERE ŞI ÎNŢELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAŢI ŞI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE | |||||||
| Obiectiv specific 4.1 | Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului | ||||||
| Măsura 4.1.1 |
Asigurarea participării propriilor angajaţi la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude |
Nr. salariaţi care au participat la cursuri de formare profesională/ instruiri; |
Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare |
Resurse financiare şi umane insuficiente; / Programa cursurilor neadaptată profilului participanţilor; |
Conducerea Primăriei; Responsabil Resurse Umane; |
Permanent / Evaluare semestrială și anuală |
|
| Măsura 4.1.2 |
Dezvoltarea de programe de formare / participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial |
Număr de activități de formare; Număr de persoane care au fost instruite; |
Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții |
Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare/instruire |
Comisia CIM; Resurse Umane; |
Permanent / Evaluare semestrială și anuală |
| Măsura 4.1.3 |
Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie și a incidentelor de integritate |
Nr. de angajaţi care au fost informaţi; Nr. informări transmise;
Nr. ghiduri/broşuri/ pliante diseminate /elaborate; |
Note de informare E-mailuri transmise |
Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; |
Consilier de etică;
Grup de lucru pentru implementarea planului sectorial; |
Permanent |
| Obiectiv specific 4.2 | Creşterea gradului de informare a beneficiarilor cu privire la impactul fenomenului de corupţie | |||||
| Măsura 4.2.1 | Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de sesizare cu privire la conduita personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line) | Nr. sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină; Nr. sesizări la comisia de etică; | Site-ul instituției / Raport de activitate | Lipsa de implicare a cetățenilor; | Conducerea Primăriei; Administratorul bază de date și IT; | Permanent / evaluare semestrial/ anual |
| Măsura 4.2.2 | Măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor | Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar; | Site-ul instituției
Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate |
Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor
Lipsa de implicare a beneficiarilor |
Conducerea Primăriei; | Permanent / Evaluare semestrial/ anual |
| OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANŢEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ŞI ADMINISTRATIVE | ||||||
| Obiectiv specific 5.1 | Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a activităţii de monitorizare şi evaluare a averilor şi a intereselor, astfel încât să se obţină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilităţi | |||||
| Măsura 5.1.1 | Monitorizarea (follow- up) parcursului cazurilor ANI înaintate instituţiilor/ autorităţilor competente (parchete, instanţe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curţile de apel, comisii de disciplină) | Cooperare între ANI şi instituție | Statistici realizate periodic | Neinformarea sau informarea cu întârziere a cazurilor de gen; | Secretarul comunei | Permanent |
| Măsura 5.1.2 | Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție | Nr sesizări primite; Nr sesizări în curs de soluționare; Nr sesizări soluționate; Nr sancțiunilor dispuse; Nr tipurilor de sancțiuni dispuse; Nr decizii anulate în instanță; Nr decizii modificate în instanță; Nr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri; | Activitate comisie de disciplină
Decizii comisie de disciplină |
Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni; | Conducerea Primăriei; | Permanent |
| Măsura 5.1.3 | Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare | Nr rapoarte publicate/difuzate; | Raport publicat | Întârzieri în publicare/difuzare; | Responsabil Resurse umane; | Permanent |
| Măsura 5.1.4 | Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia | Nr. și tipul de abateri disciplinare;
Nr și tipul de sancțiuni dispuse; Raport evaluare îndeplinire plan; |
Registru sancțiuni;
Plan măsuri elaborate; Acte administrative; Rapoarte evaluare |
Erori în înregistrarea sancțiunilor (sancțiuni dispuse și neînregistrate); | Responsabil Resurse umane; Secretar comisie de disciplină; Comisia SCIM; Consilier etică; | Permanent Evaluare semestrial/ anual |
| Obiectiv specific 5.2 | Consolidarea mecanismelor de control administrativ | |||||
| Măsura 5.2.1 | Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern/ audit şi conştientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial | Nr. de angajaţi raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandări formulate/ implementate; | Rapoarte anuale de activitate | Resurse umane şi financiare insuficiente; Resurse umane insuficient instruite pentru abordarea noilor cerințe; | Conducerea Primăriei; Comisia SCIM; | Permanent
Evaluare semestrial și anual |
| Măsura 5.2.2 | Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor | Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluţionare; Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse; | Dispoziții ale comisiei | Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină; | Conducerea Primăriei; Comisia de disciplină; | Permanent |
| Măsura 5.2.3 | Utilizarea la nivelul instituţiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului naţional de raportare potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naţionale; |
Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective; / Numărul şi categoria sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul naţional de raportare; | Rapoarte MFP | Depăşirea termenelor prevăzute de lege; | Compartiment financiar contabil | Permanent |
| OBIECTIV GENERAL 6- CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPŢIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ŞI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA INSTITUȚIEI | ||||||
| Obiectiv specific 6.1 | Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control managerial intern | |||||
| Măsura 6.1.1 | Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA | Menţiuni exprese privind aderarea la: – valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare; | Document adoptat şi transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu:
– planul sectorial – datele de contact ale coordonatorului planului sectorial |
Nivel scăzut de implicare; | Conducerea Primăriei;
Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA; |
Semestrul I |
| Măsura 6.1.2 | Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate | Nr. de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de integritate | Proces-verbal | Caracter exclusiv formal al informării; Neparticiparea majorităţii angajaţilor; | Coordonator plan sectorial; | Trim. I anual |
| Măsura 6.1.3 | Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice unității | Număr proceduri elaborate;
Număr proceduri aprobate; Număr funcții sensibile inventariate; Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor; Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial; |
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial aprobat
Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale intruniri/analiză Proces de inventariere a funcţiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial |
Întârzieri în realizarea procedurilor; resurse umane insuficient perfecționate / instruite pentru abordarea noilor cerințe; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză; | Comisia SCIM; | Permanent Evaluare semestrială și anuală |
| Măsura 6.1.4 | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern | Nr. de măsuri de remediere;
Nr proceduri revizuite/armonizate; |
Proceduri elaborate
Proceduri aprobate
Planificarea activităților specifice Procese verbale intruniri/analiză |
Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;
Resurse umane insuficient perfecționate/instrui te pentru abordarea noilor cerințe; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză; |
Comisia SCIM; | Permanent
Evaluare anuală |
| Măsura 6.1.5 | Aprobarea şi distribuirea planului şi a declaraţiei de aderare la SNA; | Plan sectorial aprobat; Nr. de copii distribuite; | HCL de aprobarea planului sectorial;
Dispoziția de nominalizare a coordonatorului planului sectorial de implementare a strategiei; |
Caracter formal al demersului; | Conducerea Primăriei; | Anual |
| Măsura 6.1.6 | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute; | Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate; | Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat ;
Plan sectorial modificat; |
Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor; | Coordonatorul planului sectorial;
Echipa de evaluare riscuri; Comisia de evaluare și monitorizare; Comisia SCIM; |
Anual |
| Măsura 6.1.7 | Transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare ale strategiei. | Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA;
Colectarea integrală a indicatorilor; |
Raport semestrial Raport anual | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere | Conducerea Primăriei;
Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA; |
Permanent |
PRIMAR SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
CARTUSANU GHEORGHITA Burlacu Lucica Lenuta